流程編號

TQCC-CG-04

流程名稱

一般采購執(zhí)行流程-無需過磅

流程說明

對于除大宗材料外計量方式為非過磅的采購執(zhí)行流程描述；

適用范圍

涉及五金、備配件、危化品、一般化學品等一般物料的采購作業(yè)

編號

操作崗位

歸屬部門

系統操作

操作權限

1

采購員

采購部

到貨單

來料報檢

來料檢驗單

生成 審核

報檢單生成

審核

2

化驗員

檢驗中心

來料報檢

來料檢驗

審核

生成

3

統計員

倉儲部

入庫單

生成 審核

業(yè)務流程詳細描述

F01

供應商送貨到公司后采購員判斷是否需過磅，若過磅在進入《TQCC-CG-05.一般采購執(zhí)行流程-需過磅》，若無需過磅進入下到動作；

F05

采購員判斷是否過磅，若無需過磅在進入入庫環(huán)節(jié)，若需檢驗，進入檢驗動作；

G01

需檢驗，采購員參照采購訂單生成到貨單，同時報檢；

G05

倉庫驗收/現場驗收收貨入庫同時通知取樣或送樣檢驗；根據樣品進行檢驗同時審核來料報檢單；

G10

根據來料報檢單生成來料檢驗單同時錄入檢驗結果并打印，反饋檢驗結果給采購員；

G15

采購員接到檢驗結果進行合格判斷；并審核來料檢驗單；通知倉庫統計員辦理入庫手續(xù)；

F10

倉庫管理員根據檢驗結果進行參照生成采購入庫單并審核；無需檢驗的直接參照采購訂單生成采購入庫單并審核；

關 鍵 點

送貨單、是否過磅、是否質檢、合格判定、采購入庫

業(yè)務流程涉及單據

序號

業(yè)務單據名稱

業(yè)務單據說明（幾聯單；單據聯次流轉）

1

報檢單

采購部門形成采購到貨單作為通知檢驗的依據，系統流轉；

2

檢驗報告

檢驗中心的檢驗報告記錄，一式四聯：一聯留存、一聯采購、一聯倉儲、一聯供應商；

3

采購入庫單

作為確認入庫的依據，一式三聯：一聯倉儲/收貨部門、一聯財務、一聯采購；

業(yè)務流程主要報表

序號

業(yè)務報表名稱

業(yè)務報表說明（幾份表；報表報送單位）/

1

報檢單列表

報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

2

來料檢驗單列表

來料檢驗單列表是將符合過濾條件的來料檢驗單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

3

采購入庫單列表

采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

4

現存量查詢

查詢存貨的當前庫存存量情況；

5

采購訂單執(zhí)行統計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預付、付款的關聯信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應商等角度進行追溯；

6

出入庫流水賬

查詢任意時間段或任意情況下的存貨出入庫情況；

7

庫存臺帳

用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細情況；

業(yè)務說明

1

采購員判斷是否檢驗可以依據在存貨檔案中定義的是否檢驗和檢驗標準，系統自動判斷是否檢驗；

2

3