流程編號(hào)

TQCC-CG-01

流程名稱

采購合同簽訂流程

流程說明

采購合同簽訂流程描述；

適用范圍

涉及需要簽訂采購合同的采購作業(yè)；

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購員

采購部

采購訂單

新建 生成

2

采購部長

采購部

采購訂單

工作流審批

3

主管副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

采購訂單

工作流審批

4

計(jì)劃員

計(jì)劃部

MRP運(yùn)算

計(jì)劃下發(fā)

5

部門/分廠請(qǐng)購專員

部門/分廠

請(qǐng)購單

新建 審核

6

安環(huán)部長

安環(huán)部

無

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

A01

各部門/分廠根據(jù)自身需求提出請(qǐng)購申請(qǐng)，系統(tǒng)中填制請(qǐng)購單，明確請(qǐng)購物料名稱和數(shù)量；審核后打印請(qǐng)購單提交采購部；

A05

采購員根據(jù)計(jì)劃部提供生鐵原輔料采購計(jì)劃表（月度）提交的部門/分廠提交的請(qǐng)購單；根據(jù)需求選擇供應(yīng)商擬定合同，同時(shí)參照請(qǐng)購單生成采購訂單并將電子合同作為附件附加在采購訂單中，提交審批；

A10

采購部長在系統(tǒng)中接收采購員的報(bào)批信息，查看采購訂單和電子合同后審批，同時(shí)提交下一步審批；

A15

根據(jù)采購部長審批后的采購訂單和電子合同，審批；

A20

供應(yīng)商簽字蓋章后傳遞至采購員處，采購員簽字蓋章并歸檔；同時(shí)采購訂單進(jìn)入執(zhí)行程序；若為危化品，采購員需要將采購合同提交給安環(huán)部部長；

A25

根據(jù)采購部提供的?；凡少徍贤?，提交公安局進(jìn)行備案；通知采購員備案結(jié)果；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

請(qǐng)購單需部門/分廠主管審批；采購訂單/電子合同（附件上傳）審批；危化品采購合同備案；

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

請(qǐng)購單

部門/分廠提出請(qǐng)購需求信息，一式三聯(lián)：一聯(lián)留存，一聯(lián)提交采購，一聯(lián)提交倉庫；

2

生鐵原輔材料采購計(jì)劃表（月度）

根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算出原料需求計(jì)劃表：一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)提交分廠，一聯(lián)提交采購部；

3

采購合同/采購訂單

采購訂單/采購合同一式兩聯(lián)：一聯(lián)傳遞給供應(yīng)商，一聯(lián)留存；

4

?；焚徺I備案書

?；沸韫簿謭?bào)備，一式一聯(lián)：安環(huán)部留存；

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱

業(yè)務(wù)報(bào)表說明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）

1

請(qǐng)購單列表

根據(jù)條件查詢匯總式請(qǐng)購清單（明細(xì)流水記錄）；便于用戶快速查詢和操作單據(jù)；

2

請(qǐng)購單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

根據(jù)各請(qǐng)購信息檢查是否已經(jīng)下達(dá)采購訂單情況；

3

采購訂單列表

根據(jù)條件查詢匯總時(shí)采購訂單（明細(xì)流水記錄），便于用戶快速查詢和操作單據(jù)；

4

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過訂單號(hào)碼、采購員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯；

5

采購訂單預(yù)警和報(bào)警表

對(duì)于采購訂單執(zhí)行狀況進(jìn)行臨近預(yù)警及逾期報(bào)警查詢；根據(jù)提示信息采購員有針對(duì)性的主動(dòng)跟催供應(yīng)商的訂單執(zhí)行；

業(yè)務(wù)說明

1

2

3